O vídeo mostra como gerar imputação do material sem a geração do Pedido de Compra, e com a geração do Pedido de Compra.

Para visualizar o vídeo com o procedimento CLIQUE AQUI.

O post 📽 Como Gerar Imputações de Itens não Previstos no Orçamento? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

Quantas vezes no dia a dia da obra temos que sair correndo para uma casa de material de construção e já chegar na obra e usar? Não é mesmo?

Nesta FAQ vamos lhe ensinar como lançar o produto consumido e já realizar o pagamento. Assista o vídeo!

O post 📽 Como Gerar Nota fiscal de itens já imputados? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

Para isso vamos acessar o menu Controle de Obra > Contas > Fornecedor.

Vamos cadastrar nosso empreiteiro, clicando sobre o sinal de + e inserindo um código para ele. Feito, clique em aceitar

Insira as informações deste fornecedor

Com o Empreiteiro Cadastrado, podemos gerar um pedido de Compra, só que para a Mão de Obra.

Clicamos e selecionamos com o cursor do mouse o capítulo raiz da nossa Obra ou o capítulo Etapa.

Agora acessamos Controle de Obra > Geração de pedidos

Na caixa de dialogo que se abre, iremos selecionar Gerar Pedidos Confirmados e clicamos em aceitar.

Em seguida será solicitada a indicação do que queremos comprar, neste caso contratar. Dê aceitar.

Ao dar Aceitar, será aberto uma janela com todos os itens marcados.

Para desmarcar as opções e marcar só o que se deseja, clique com o botão esquerdo sobre selecionado, e escolha Desmarcar todos.

Agora clique sobre a opção Código da Composição para que seja organizada a lista pelo código.

Agora selecione a Mão de Obra Desejada e em seguida clique em Aceitar.

Será solicitado que indique o fornecedor, clique em aceitar.

Selecione o Empreiteiro e dê Aceitar

Clique em aceitar.

E nomeie o pedido ou contrato de mão de obra.

O pedido será finalizado.

Agora poderá gerenciar esse pagamento pelo menu Controle de Obra > Edição de Documento > Pedidos…

Selecione seu fornecedor e de aceitar.

Será aberta a janela com o pedido.

O pedido poderá ser editado clicando na opção Editar Fornecimento.

Nessa Janela você poderá editar as quantidades, rendimentos, os preços, etc.

Se desejar gerar o pagamento, nesta janela basta inserir um Código para esse pagamento na coluna fatura, conforme imagem abaixo.

Dê aceitar.

Agora acesse a opção Controle de Obras > Edição de Documentos > Faturas recebidas…..

Selecione seu Empreiteiro e de Aceitar.

Será aberta a janela de Edição de Fatura, onde você pode gerar os vencimentos dos pagamentos da Mão de Obra.

Para isso clique em Gerar Vencimentos.

Será aberta a janela de Vencimentos, escolha o vencimento desejado e clique em aceitar.

Para visualizar a operação de Pagamento, acesse o menu Controle de Obra > Agenda.

O post Como fazer o contrato da Mão de Obra no Controle de Obra? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

Primeiramente para iniciar esta FAQ tem-se em mente que:

• Os fornecedores já estão cadastrados
  (FAQ COU 02)

• Os clientes já estão cadastrados
  (FAQ COU 01)

• 1° Passo

Primeiramente Selecione/Clique em cima do Serviço/Composição que deseja realizar a solicitação do pedido.

Após isso com o Serviço ou Serviços Selecionado, vá na aba de Geração de pedidos.

2° Passo

Em Opção de Geração de Pedidos, marque apenas:

Gerar pedidos confirmados e Não gerar imputações.

• 3° Passo

Agora confirme em Aceitar e selecione os materiais que serão incluídos no pedido e retire os que não são necessários.

• 4° Passo

Confirmando a Seleção de fornecimento, aparecerá uma tela à se confirmar, dê Aceitar.

Em sequência selecione o fornecedor.

• 5° Passo

Na tela Informações apenas confirme em Aceitar

Em sequência dê o nome da descrição do seu pedido.

Após isso, apenas finalize.

Agora o seu pedido foi gerado com sucesso!

6° Passo

No menu superior do ARQUIMEDES acesse a opção de Pedidos.

Agora selecione o Pedido desejado para visualizá-lo.

Há a possibilidade de ser gerado mais de 1 pedido por vez para os diversos fornecedores.

• 7° Passo – Edição de pedidos

Note que diferente de fazer uma cotação gerando uma Solicitação de Oferta, fazê-la informando que o pedido é Confirmado automaticamente o Estado do pedido já fica Confirmada.

Como visto abaixo

Finalizando, clique em Aceitar e poderá gerar o Pedido de Compra

O post Como fazer a geração de Pedidos Confirmados? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

Tipo: Controle de Obra
Relatório: Agenda

Acesse ARQUIVO, selecione “Imprimir” e clique em “Imprimir relatório…”

Encontre o modelo de relatório que deseja editar e clique em “Editar modelo”

A janela abaixo será aberta:

Acesse DADOS e clique em “Variáveis do modelo…”

Utilizando o botão Acrescentar novo elemento à lista, crie uma nova variável para o modelo. A configure como a tabela abaixo:

Clique em “Aceitar” para finalizar a edição das variáveis

Com a variável criada, acesse SEÇÕES e clique em “Diálogo”

Crie um novo diálogo acessando SEÇÕES e clicando em “Novo diálogo…”

Para melhorar o espaço de trabalho, adicione mais linhas à essa seção clicando com o botão direito no título da mesma e clicando em “Atributos de região…”

Digite o número de linhas que esse diálogo possuirá e clique em “Aceitar”

A interface do relatório ficará da seguinte maneira:

Utilizando o botão Etiqueta de texto fixo, crie uma caixa de texto, clicando e arrastando com o botão esquerdo do mouse em uma das linhas da seção “Diálogo 2”

Insira o texto, informe que o mesmo será centralizado na janela de diálogo e clique em “Aceitar”

Utilizando o botão Caixa de edição variável, crie mais uma caixa de texto na seção “Diálogo 2”

Selecione a variável que criamos anteriormente e clique em “Aceitar”

Com a variável inserida:

Acesse SEÇÕES e clique em “Registros”

Clique na seção marcada na imagem para acessar a janela onde inserimos os códigos do roteiro do relatório

O roteiro do relatório será aberto:

Copie o código abaixo e cole no roteiro. Para isso, dê 2 linhas de diferença dos códigos que já estavam no roteiro

IF AG_CONTA <> financeiro THEN
NOPRINT
END

Inserindo o código no roteiro:

Clique em “Aceitar” para finalizar a edição no roteiro

Acesse DADOS e clique em “Roteiro de inicialização…” para alterar o roteiro de inicialização do relatório

Copie o código abaixo e cole no roteiro, dando 2 linhas de espaço entre o código que já estava inserido

DODIALOG(2, “Nome da Conta”)

Clique em “Aceitar” para finalizar a edição do roteiro

Foram feitas todas as configurações do relatório. Para salvar, acesse ARQUIVO e clique em “Salvar”

Gerando o relatório, ele solicitará a conta financeira

O post Como fazer a inserção da escolha da conta financeira? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

Primeiramente para iniciar esta FAQ tem-se em mente que:

• Os fornecedores já estão cadastrados
  (FAQ COU 02)

• Os clientes já estão cadastrados
  (FAQ COU 01)

• 1° Passo

Primeiramente Selecione/Clique em cima do Serviço/Composição que deseja realizar a solicitação do pedido de compra.

Após isso com o Serviço ou Serviços Selecionado, vá na aba Controle de Obra em Geração de pedidos.

• 2° Passo

Em Opção de Geração de Pedidos, marque apenas:

Gerar solicitação de oferta e Não gerar imputações.

• 3° Passo

Agora confirme em Aceitar e selecione os materiais que serão incluídos no pedido e retire os que não são necessários.

Lista com todos os insumos da composição selecionada inicialmente

Lista com apenas os insumos que irão para cotação.

• 4° Passo

Confirmando a Seleção de fornecimento, aparecerá uma tela à se confirmar, dê Aceitar.

Em sequência selecione o fornecedor.

• 5° Passo

Na tela Informações apenas confirme em Aceitar

Em sequência dê o nome da descrição do seu pedido.

Após isso, apenas finalize clicando em Aceitar

Agora o seu pedido de compras foi gerado com sucesso!

Porém ele não está confirmado.

Vamos confirmá-lo.

• 6° Passo

Confirmando os pedidos

Tenha certeza de estar selecionando o fornecedor correto.

Obs: Há a possibilidade de ser gerado mais de 1 pedido por vez.

Agora em edição de pedidos, confirme sua solicitação de compra.

Mudando o Estado de:

Não confirmada para Confirmada.

Caso tenha encerrado, basta clicar em ACEITAR para confirmar seu Pedido de Cotação para então gerar o Pedido de Compra.

O post Como gerar uma solicitação de oferta (cotações)? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

• Os fornecedores já estão cadastrados
  (FAQ COU 01)
• As Contas Financeiras já estão cadastradas
  (FAQ COU 03)

Podemos gerar a nota fiscal em um orçamento já pronto ou lançar uma nota fiscal em um orçamento novo:

Quando for em um arquivo novo, crie um novo orçamento vazio.

A partir dessas configurações, os seguintes passos são iguais para quem faz num orçamento vazio ou em um orçamento já feito.

Acessando no menu Controle de Obras>Edição de documentos>Faturas recebidas:

Quando aberto o controle de obra pela primeira vez, vai ser mostrado uma janela para informa os dados a ser utilizado na obra, se for em um orçamento vazio tanto faz as opções mas se for num orçamento já feito em Estruturas de Preços recomendo que selecione a opção ORÇAMENTO:

Será solicitado a seleção do fornecedor do qual deseja-se gerar a fatura ( Caso tenho somente um, vai ser selecionado automaticamente).

Na janela vamos inserir uma fatura, (EX: F01) para isso vamos clicar no sinal de ”+”.

Em descrição vamos dar um nome ao documento, por exemplo, “Fatura de itens imprevistos”:

Vamos entrar em EDITAR FORNECIMENTO e na janela que se abre clicar no ícone “+”. Se temos um orçamento já pronto podemos buscar os itens a faturar, se estamos em um orçamento vazio, podemos buscar em uma base de dados aberta no Arquimedes ou Criar novo item. Pode-se também obter a relação dos itens já feita em pedidos ou pedidos de compra realizados anteriormente.

Preencha os campos de quantidade, código, preço dos itens a serem pagos nesta fatura.

Clicando em Aceitar vamos em Gerar Vencimento:

Escolhe o vencimento (Ex: 30 Dias):

Clicando e Aceitar e finalizando o lançamento da fatura, acesse o menu Controle de Obra > Agenda onde poderá visualizar o lançamento da fatura e o vencimento a pagar.

O post Como gerar uma Nota Fiscal no Controle De Obras em uma obra vazia? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

Primeiramente para iniciar esta FAQ tem-se em mente que:

• Os fornecedores já estão cadastrados
  (FAQ COU 02)

• Os clientes já estão cadastrados
  (FAQ COU 01)

• Os pedidos ou pedidos de compras já estão gerados
  (FAQ COU 04 e FAQ COU 05 )

Partindo disso, para lançar taxas ou outros itens que desejar, ao gerar o pedido de compra, clique em Editar fornecimento.

Clique no botão onde você irá cadastrar suas taxas, acréscimos.

Selecione a opção Criar novo item

Agora você irá cadastrar ao que se refere sua taxa/acréscimo.

No exemplo abaixo se trata do frete do pedido de contrapiso

Preenchido os dados clique em

Preencha o campo de Quantidade, dessa forma automaticamente o campo Importância irá ser modificado.

Agora realizaremos um cadastro referente à um desconto de 10%

Preencha o campo de Quantidade com um número NEGATIVO, dessa forma automaticamente o campo Importância ficará negativo.

Ao finalizar os seus cadastros clique em

Com este mesmo recurso podemos lançar itens que não se encontravam previstos em orçamento.

O post Como lançar taxas de frete ou descontos nos pedidos de compra? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

Orçamento, Venda e Estudo. Dependendo do tipo de situação, poderemos selecionar uma das três estruturas para trabalho, como por exemplo:

Para trabalho no CONTROLE DE OBRAS, clique em Controle de obras >> Configurações

Para trabalho no DIAGRAMA DE TEMPOS E ATIVIDADES, clique no icone conforme imagem abaixo

Quando criamos novos insumos são solicitados três preços, estes preços serão utilizados se formos trabalhar com uma das três estruturas:

Usualmente, trabalhamos com a estrutura de preços do Orçamento, por isso visualizamos o orçamento da seguinte forma:

Para visualizar e editar as estruturas de preços de Venda e de Estudo, clique em Arvore >> Colunas Visiveis

Selecione por exemplo Preparação do Estudo:

Desta forma poderemos visualizar, além da estrutura de preços do Orçamento, a estrutura de preços de Estudo:

Alterando novamente a visualização das colunas, vamos selecionar:

Desta forma poderemos visualizaremos todas as estruturas:

Podemos alterar quantidades e preços de qualquer insumo, em qualquer uma das estruturas clicando 2x sobre o insumo:

Ou podemos alterar de forma rápida os preços de todos os insumos de uma única vez, utilizando uma estrutura já cadastrada. Para isso acesse Processos >> Estrutura de Preços >> Copiar estrutura de preços

Na janela que será aberta, indique: a estrutura que será utilizada como base, a que será alterada e os coeficientes de multiplicação nos preços dos insumos:

Clicando em ACEITAR, a estrutura estará cadastrada e disponível para uso.

O post Como montar estruturas de Preços no Arquimedes? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

Com os requisitos concluído, vá em:

• Controle de Obras > Contas > Financeiras.

• Aparecerá a tela abaixo, basta clicar em

  

  para dar continuidade no cadastro.

• Basta preencher o campo com o código que dará ao seu cliente e dar ACEITAR.

• Agora basta colocar as informações da suas contas financeiras, caso queira continuar aceitando, basta clicar no

  

  , se tiver terminado o cadastro vá em ACEITAR.

O post Como realizar o cadastro de Contas Financeiras? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

É necessário saber que para realizar o cadastro dos clientes será preciso possuir o Arquimedes e Controle de Obras.

Com os requisitos cumpridos, vá em:

• Controle de Obra > Contas > Clientes.

• Caso você não tenha adotado nenhum parâmetro de controle no ARQUIMEDES, aparecerá a caixa abaixo:

• Basta preenchê-la e dar ACEITAR, recomendo em estruturas utilizar a estrutura de preços do ORÇAMENTO

• Após clicar em aceitar, aparecerá a tela abaixo.
• Onde ao clicar no você estará dando inicio ao cadastro do cliente

• Digite o código que você dará ao seu primeiro cliente e clique em ACEITAR

• Após clicar em ACEITAR você será direcionado para tela onde irá preencher os dados do seu cliente: Nome / Nome do Contato / Endereço

• Concluindo a inserção dos dados, caso não vá cadastrar mais clientes, basta clicar em ACEITAR.

O post Como realizar o cadastro de Clientes? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

Para Cadastrar um fornecedor no Arquimedes e Controle de Obras, Devemos ir para o menu: CONTROLE DE OBRAS> CONTAS > FORNECEDORES

Ao abrir a janela de fornecedores, Click em ”Acrescentar novo elemento à lista”

Insira um código para o fornecedor

Após isso deve completar as colunas com as informações necessárias

Por fim, basta aperta aceitar para finalizar o cadastramento.

O post Como realizar o cadastro de Fornecedor? apareceu primeiro em MULTIPLUS.

Primeiramente deve criar o fornecedor, indo em Controle de Obra > Contas > Fornecedores:

Criado a TELHA NORTE, por exemplo > Aceitar

Depois vá no Menu Controle de Obra > Gestão de compras > Grupos de Compras > Selecione o Grupo de compras deste insumo e acrescente à lista de fornecedores a TELHA NORTE:

Dê Aceitar, vá novamente no Menu Controle de Obra > Gestão de compras > Contratos da obra… > Apague o contrato que já havia feito

Vá no Menu Controle de Obra > Gestão de compras > Comparativos de compras > Acrescente o fornecedor na lista:

E agora sim indique o preço do fornecedor:

Colocado o preço dos 3 fornecedores, vá em Controle de Obra > Gestão de compras > Pedidos de oferta:

Que o relatório com as “Ofertas pendentes de pedir” será gerado.

O post É possível Cotar com outro fornecedor mesmo com um insumo já cadastrado? (Módulo Gestão de Compras) apareceu primeiro em MULTIPLUS.

Selecione o fornecedor e dê Aceitar > Crie um novo pedido de compra > “Editar fornecimento” > Selecione o botão “Acrescentar novo elemento à lista”:

Agora deixe selecionado “Criar novo item” > Selecione qual será a categoria do insumo, informe Código, Unidade, Preço e Resumo e dê um Aceitar:

Basta agora informar a Quantidade do item e Aceitar novamente:

Dê uma descrição para o pedido de compra e informe o Estado do mesmo, se está entregue ou ainda preliminar:

O post Pedido de compra de itens não orçados apareceu primeiro em MULTIPLUS.