OBS: Antes de gerar uma nota fiscal, existe alguns itens que deve já estar preparados:

• Os fornecedores já estão cadastrados
  (FAQ COU 01) Vitor, por hiperlink a FAQ mencionada ao lado
• As Contas Financeiras já estão cadastradas
  (FAQ COU 03) Vitor, por hiperlink a FAQ mencionada ao lado

Podemos gerar a nota fiscal em um orçamento já pronto ou lançar uma nota fiscal em um orçamento novo:

Quando for em um arquivo novo, crie um novo orçamento vazio.

A partir dessas configurações, os seguintes passos são iguais para quem faz num orçamento vazio ou em um orçamento já feito.

Acessando no menu Controle de Obras>Edição de documentos>Faturas recebidas:

Quando aberto o controle de obra pela primeira vez, vai ser mostrado uma janela para informa os dados a ser utilizado na obra, se for em um orçamento vazio tanto faz as opções mas se for num orçamento já feito em Estruturas de Preços recomendo que selecione a opção ORÇAMENTO:

Será solicitado a seleção do fornecedor do qual deseja-se gerar a fatura ( Caso tenho somente um, vai ser selecionado automaticamente).

Na janela vamos inserir uma fatura, (EX: F01) para isso vamos clicar no sinal de ”+”.

Em descrição vamos dar um nome ao documento, por exemplo, “Fatura de itens imprevistos”:

Vamos entrar em EDITAR FORNECIMENTO e na janela que se abre clicar no ícone “+”. Se temos um orçamento já pronto podemos buscar os itens a faturar, se estamos em um orçamento vazio, podemos buscar em uma base de dados aberta no Arquimedes ou Criar novo item. Pode-se também obter a relação dos itens já feita em pedidos ou pedidos de compra realizados anteriormente.

Preencha os campos de quantidade, código, preço dos itens a serem pagos nesta fatura.

Clicando em Aceitar vamos em Gerar Vencimento:

Escolhe o vencimento (Ex: 30 Dias):

Clicando e Aceitar e finalizando o lançamento da fatura, acesse o menu Controle de Obra > Agenda onde poderá visualizar o lançamento da fatura e o vencimento a pagar.